采购是一个公司必不可少的环节之一。通常，为了提高公司的采购效率、有效降低采购成本，公司会制定一套有效的公司采购管理制度。内容如下：

一、请购

请购=某人或者某部门根据需要，确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

（一）请购单内容：

1、请购的部门；

2、请购单填写人；

3、请购的日期及需求时间；

4、请购的物品名、数量和物品规格；

5、请购的物品用途；

6、请购部门主管；

7、请购单审核人；

8、公司总经理。

（二）报请购单时，要注意以下几点：

1、请购单要按照内容以此填写清晰、完整，交由主管部门审批后，再报采购部门。

2、其他涉及的请购数量过多，可以附件清单的形式进行提交，清单的电子文档也要一并提交。

3、如果请购的是公司经营、生活急需的物资，公司领导不在，可以用电话或者其他方式进行请示。在征得同意后提交采购部门，签字确认的手续可以后补。

4、如果采用单一来源采购的方式，或者是指定采购某家厂商的产品，请购部门必须作书面说明。

除了单一采购方式，还有哪些？通过政府采购来了解一下：

《政府采购方式具体有哪些？》

5、请购单若要更改或者补充，应当以书面形式由部门主管签名后上报采购部。

二、请购单的接收及分发

1、请购单的接收

（1）采购部在接收请购单时，应当检查请购单内容是否完整、清晰，请购单是否获得公司领导审批；

（2）接收请购单要遵循三大原则：无计划不采购、名称规格不完整清晰不采购、库存已积压的物资不采购；

（３）不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2、请购单的分发

（1）采购部应按照人员分工和岗位职责，对请购单进行分工处理；

（2）优先处理紧急请购项目；

（3）重大的采购项目要征求公司相关领导的建议

三、询价

1、询价前，认真审阅请购物资的品名、数量、规格，有问题及时与请购部门沟通；

2、如果有与请购部门需求的物资更低成本的替代品，可以推荐采购替代品；

3、询价时，遇到特殊情况应书面报请领导批示。

四、比价、议价

１、首先对厂商的供应能力，产品、服务的质量进行确认；

２、对于重要项目，要对供应商进行严格的资质审查。

３、对合格供应商的价格水平进行分析、比较，选择综合条件更好的供应商；

４、收到供应单位第一次报价，要向公司领导汇报，进行比价议价；

比价议价后，可以着手签订采购合同啦→《采购合同范本》

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《钢材采购合同怎么写？》

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五、入库

１、采购物达到后，仓库验货员要严格按照标准查看，作出质量评估，并按采购清单验收；

２、不合格的物品不予入库，并及时通知采购部处理；

３、对验收的产品及时办理入库。

六、付款

采购部凭收货单及入库单填写《付款申请审批单》，获得审批之后，由财务部门付款。

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